Анализ организационно-экономических мероприятий компании
В 2010-2011 гг. выполнен большой объем работ, источником финансирования которых были средства местного и республиканского бюджетов.
Рост объема реализованной продукции в фактических ценах итогом с начала года составил 1246,7%. По сравнению с 2010 годом объем реализованной продукции в фактических ценах увеличился на 78,2%.
План 2011 года по выпуску товарной продукции в сопоставимых ценах доводился в размере 108% по отношению к 2010 году. Фактический объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах составил 143,5% по отношению к предыдущему году. Структура себестоимости товарной продукции приведена в табл. 2.2 [ПРИЛОЖЕНИЕ 4].
Таблица 2.2
Себестоимость товарного выпуска по ООО «РусКомплект»
|
Показатели |
2010 г. |
2011 г. | ||
|
Величина показателя, руб. |
Структура, % |
Величина показателя, руб. |
Структура, % | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Покупные изделия, п/ф, работы и услуги производ-го хар-ра |
126291 |
4,8 |
750042 |
14,4 |
|
Возвратные отходы |
8 202 |
0,3 |
494 |
0,0 |
|
Топливо и энергия на тех. цели |
91278 |
3,5 |
102866 |
2,0 |
|
Основная зарплата пр-х рабочих |
219553 |
8,4 |
378025 |
7,2 |
|
Доп. зарплата пр-х рабочих |
27815 |
1,1 |
29587 |
0,6 |
|
Налоги и обязательные отчисления от заработной платы |
97732 |
3,7 |
142674 |
2,7 |
|
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения |
67594 |
2,6 |
133913 |
2,6 |
|
Общехозяйственные расходы |
842512 |
32,3 |
1366300 |
26,2 |
|
Прочие производственные расходы |
195921 |
7,5 |
741367 |
14,2 |
|
Производственная себестоимость тыс.руб. |
2609507 |
100,0 |
5220050 |
100,0 |
|
Производственная себестоимость в том числе по элементам затрат |
2609507 |
100,0 |
5220050 |
100,0 |
|
Сырье и основные материалы |
940811 |
36,1 |
1575276 |
30,2 |
|
Вспомогательные материалы тыс.руб. |
16727 |
0,6 |
28278 |
0,5 |
|
Покупные изделия, п/ф, работы и услуги производ-го хар-ра тыс.руб. |
136577 |
5,2 |
762861 |
14,6 |
|
Топливо |
16 378 |
0,6 |
25 864 |
0,5 |
|
Энергия |
159305 |
6,1 |
176141 |
3,4 |
|
Расходы на оплату труда |
460782 |
17,7 |
709809 |
13,6 |
|
Амортизация |
129365 |
5,0 |
340254 |
6,5 |
|
Отчисления на соц. страхование |
161274 |
6,2 |
281009 |
5,4 |
|
Прочие расходы |
588 288 |
22,5 |
1 320 558 |
25,3 |