Зарубежный опыт управления трудовыми ресурсами
Таблица 5
Анализ фонда заработной платы ОАО Стройтехсервис (2009 - 2011 гг.)
|
Приложение 5 |
Приложение 5 | |||||||||||
|
Анализ фонда заработной платы | ||||||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
Сумма зарплаты тыс. руб. |
Сумма зарплаты тыс. руб. |
Сумма зарплаты тыс. руб. | ||||||||||
|
План |
Факт |
Отклонение |
План |
Факт |
Отклонение |
План |
Факт |
Отклонение | ||||
|
Вид оплаты |
Пр. год |
План |
Пр. год |
План |
Пр. год |
План | ||||||
|
1. Переменная часть оплаты труда ППП | ||||||||||||
|
1.1 По сдельным расценкам |
486,36 |
864,69 |
+378,3 |
510,6 |
900,39 |
+35,7 |
+389,8 |
617,9 |
1134,0 |
+233,7 |
+516,2 | |
|
1.2 Премии за производственные результаты |
642,5 |
664,62 |
+22,1 |
616,75 |
684,77 |
+20,2 |
+68,0 |
742 |
906,75 |
+222,0 |
+164,8 | |
|
2. Постоянная часть оплаты труда | ||||||||||||
|
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
6120,1 |
7089,5 |
+969,5 |
6305,2 |
8398,0 |
+1308,5 |
+2092,8 |
7470,4 |
9232,8 |
+834,8 |
+1762,4 | |
|
2.2 Доплаты | ||||||||||||
|
2.2.1 За простои по вине предприятия |
0 |
4,505 |
+4,51 |
0 |
6,63 |
+2,13 |
+6,63 |
0 |
7,905 |
+1,28 |
+7,91 | |
|
2.2.2 Материальная помощь |
512,5 |
339,1 |
-173,4 |
512,5 |
493,6 |
+154,5 |
-18,9 |
512,5 |
509,1 |
+15,5 |
-3,4 | |
|
2.2.3 Прочие премии |
6415,6 |
8415,6 |
+2000,0 |
5915,6 |
8012,3 |
-403,3 |
+2096,7 |
6415,6 |
8415,6 |
+403,3 |
+2000,0 | |
|
3. Оплата отпусков рабочих |
1396,0 |
1389,7 |
-6,2 |
1438,2 |
1436,9 |
+47,2 |
-1,2 |
1704,0 |
1694,0 |
+257,1 |
-9,9 | |
|
4. Оплата труда служащих | ||||||||||||
|
4.1 Премии за производственные результаты |
56,3 |
85,89 |
+29,6 |
56,3 |
88,494 |
+2,6 |
+32,2 |
56,3 |
117,18 |
+28,7 |
+60,9 | |
|
5, Постаянная часть оплаты труда служащих | ||||||||||||
|
5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
562,83 |
651,99 |
+89,2 |
579,86 |
772,33 |
+120,3 |
+192,5 |
687,02 |
849,10 |
+76,8 |
+162,1 | |
|
5.2 Доплаты | ||||||||||||
|
5.2.2 Материальная помощь |
14,5 |
12,1 |
-2,40 |
32,8 |
31,5 |
+19,40 |
-1,30 |
62,5 |
60,1 |
+28,60 |
-2,40 | |
|
5.2.3 Прочие премии |
324,56 |
392,3 |
+67,74 |
405 |
460 |
+67,70 |
+55,00 |
435 |
490 |
+30,00 |
+55,00 | |
|
6. Оплата отпусков служащих |
93,573 |
88,097 |
-5,48 |
95,716 |
90,716 |
+2,62 |
-5,00 |
115,00 |
108,57 |
+17,86 |
-6,43 | |
|
7. Общий фонд заработной платы |
16624, |
19998, |
+3373,4 |
16468, |
21375, |
+1377,5 |
+4907,2 |
18818, |
23525, |
+2149,5 |
+4707,0 | |
|
В том числе | ||||||||||||
|
Переменная часть |
1185,1 |
1619,7 |
434,54 |
1183,6 |
1680,2 |
60,584 |
496,64 |
1416,2 |
2165,8 |
485,59 |
749,68 | |
|
Постоянная часть |
15439, |
18378, |
2938,8 |
15284, |
19695, |
1316,9 |
4410,5 |
17402, |
21359, |
1663,8 |
3957,3 | |
|
8. Удельный вес в общем фонде зарплаты, % | ||||||||||||
|
Переменной части |
+7,13 |
+8,10 |
+0,97 |
+7, 19 |
+7,86 |
-0,24 |
+0,67 |
+7,53 |
+9,21 |
+1,35 |
+1,68 | |
|
Постоянной части |
+92,87 |
+91,90 |
-0,97 |
+92,81 |
+92,14 |
+0,24 |
-0,67 |
+92,47 |
+90,79 |
-1,35 |
-1,68 |